工作流程：给原始凭证分类、填（tián）制会计凭证、登记会计账簿（bù）、记账凭证（zhèng）汇总（zǒng）、记总账、对账（zhàng）结账、编制会计报表。
　　给原始凭证分（fèn）类：拿（ná）来原始凭证以后，需（xū）要检查是（shì）否合（hé）乎入账手续。原始凭证后面的签字就是报销手续，这张票据初拿到的（de）人就是经手人，需要（yào）先签（qiān）字，然后拿到财务（wù）部门去鉴定这（zhè）张票据（jù）是否正规，如（rú）果是发票的话，需要检查是否有（yǒu）税务监制章。
　　接着要看四点（diǎn）：
　　是填制凭证的日期、付款单位的名称、经济（jì）业务内（nèi）容、单位、数量、金额等（děng）要（yào）素是否完（wán）备;
　　二（èr）是大小写金（jīn）额是否致，跟（gēn）剪口处是否相符（fú）;
　　三是（shì）是否有开发票（piào）单（dān）位的（de）签章;
　　四是是否有相关人员的签（qiān）名。
　　在开发票的时候（hòu），金额前定要（yào）加人民币符号（hào）“￥”封住。如果次性报销的票据太多，那么（me）对些小型（xíng）零散的（de）发票（piào）可以（yǐ）使用粘贴单。